Anexar Documentos

A partir desta versão do DET, o Empregador pode realizar upload de múltiplos documentos de uma só vez para atender a uma Notificação.

A seguir, veremos um exemplo prático completo, passo a passo, de como anexar e enviar documentos para um item solicitado.

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Passo 1 – Acessar o Item Solicitado

1. Acesse a Notificação Específica.

2. Vá até a aba Itens Solicitados.

3. Localize o item desejado e clique no ícone para abrir a tela de envio.

No exemplo, foi escolhido o Item 02 – Folha de Pagamento de Salário (Analítica e Resumo, inclusive a de 13º salário).

Tela do Item Solicitado 02.

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Passo 2 – Selecionar os Arquivos

1. Clique em Anexar Documento. Com isso será aberta a Caixa de Diálogo conforme imagem abaixo:

Caixa Anexar Arquivo

2. Na janela de seleção de arquivos do seu computador, escolha todos os arquivos necessários:

Você poderá clicar no primeiro arquivo, apertar a tecla shift e clicar no último, para marcar todos, conforme imagem a seguir:

Seleção de Todos os Arquivos

Ou poderá clicar no somente em arquivos específicos, pressionando a tecla ctrl, para marcar somente alguns arquivos, conforme imagem abaixo:

Seleção de Arquivos Específicos

Atenção

Veja que é possível selecionar múltiplos arquivos de uma só vez. Mas só podem ser anexados:

• 30 (trinta) arquivos em cada operação.

• Somente as extensões solicitadas.

• O tamanho máximo do arquivo é de 20mb.

• O tamanho máximo do nome do arquivo é de 50 caracteres.

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Passo 3 – Conferir e Confirmar o Envio

1. Após selecionar os arquivos, a tela de Anexar Arquivo exibirá a lista completa dos documentos escolhidos.

2. Caso deseje remover algum arquivo antes do envio, clique no ícone de lixeira ao lado do nome do arquivo.

3. Quando estiver pronto, clique em Confirmar para anexar todos os arquivos ao item.

Tela anexar arquivos com múltiplos documentos listados

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Passo 4 – Concluir o Envio do Item

1. De volta à tela do Item Solicitado, verifique se todos os documentos foram anexados corretamente.

2. Clique no botão Concluir Envio do Item para finalizar a entrega ao AFT.

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Ausência do Documento

O Empregador foi notificado pelo AFT a apresentar documentos ou teve um pedido de providência solicitada e verificou que o documento solicitado não existe. Não existe pelo fato da empresa não ser obrigada por lei a cumprir aquele item da norma. Nesse caso, poderá justificar tal hipótese utilizando a aba Ausência de Documento.

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Quando o Empregador tem justificativa legal para não apresentar determinado documento solicitado, ele pode registrar uma Justificativa de Ausência de Documento para análise do AFT. A seguir, o fluxo completo.

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Passo 1 – Acessar a Notificação e localizar o item

1. Entre no DET e acesse a notificação desejada.

2. Vá até a aba Itens Solicitados e identifique o item relacionado. Itens já avaliados pelo AFT podem exibir o status Providência Solicitada (ou solicitação normal), indicando que houve pedido de complementação/ajuste.

Itens Solicitados – item sinalizado para providências.

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Passo 2 – Abrir o item e acessar “Ausência de Documento”

1. Clique no ícone na linha do item para abrir a tela Item Solicitado.

2. Leia o AVISO em destaque (vermelho) indicando a solicitação de providências pelo AFT.

3. Acesse a aba Ausência de Documento para informar o motivo pelo qual o documento não será apresentado.

Item Solicitado – aviso de providência e acesso à aba Ausência de Documento.

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Passo 3 – Redigir a justificativa

1. No campo de texto, descreva de forma clara e objetiva a justificativa para a ausência do documento/entrega.

2. Exemplo: “A empresa encerrou suas atividades em 20/07/2025, não havendo empregados em agosto de 2025.”

3. Clique no botão Justificar que Item ou Documento não se aplica.

Registro da justificativa de ausência do documento.

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Passo 4 – Confirmar o envio da justificativa

1. O sistema exibirá uma janela de confirmação explicando a finalidade do recurso.

2. Clique em Enviar Justificativa para concluir.

Confirmação do envio da justificativa de ausência.

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Passo 5 – Verificar a confirmação de solicitação

Após o envio bem-sucedido, o sistema mostra a mensagem de confirmação em destaque (verde).

Solicitação registrada com sucesso.

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Passo 6 – Acompanhar pelo “Histórico”

1. Retorne ao Item Solicitado e abra a aba Histórico.

2. O status mais recente passará a ser Dispensa de Item ou Documento Solicitada.

3. Enquanto a análise do AFT estiver pendente, um AVISO indicará a avaliação em andamento.

Histórico – registro da solicitação de dispensa e aviso de pendência.

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Passo 7 – Receber o retorno por e-mail

Quando o AFT concluir a análise, o empregador recebe um e-mail automático com o resultado, que pode ser dispensa total ou dispensa parcial do documento/obrigação.

E-mail – justificativa avaliada e decisão de dispensa.

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Passo 8 – Conferir o resultado no DET

1. No DET, o item terá o status atualizado conforme a decisão: - Item com Dispensa Total; ou - Item com Dispensa Parcial (exemplo abaixo).

2. O Histórico registra a decisão do AFT com a respectiva justificativa.

Resultado no sistema – Item com Dispensa Parcial e justificativas correspondentes.

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Dicas importantes

Atenção

• Use a aba Histórico para comprovar prazos, decisões e justificativas trocadas.

• A justificativa deve ser específica, com datas e fatos verificáveis. Evite textos genéricos.

• Caso a decisão seja parcial, verifique exatamente o que ainda precisa ser entregue dentro do prazo vigente.

• Persistindo dúvidas, utilize os canais oficiais descritos na notificação para contato com o AFT.

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